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2016年葡京娱乐网部门预算
2016年02月26日   审核人:

2016年葡京娱乐网部门预算

目录

第一部分 概述

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016 三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

第一部分

一、单位基本情况及主要职能

葡京娱乐网是经国家人力资源和社会保障部、山东省人民政府批准建立的公办、全日制、国家级重点职业院校,是中央财政支撑的国家级高技能人才培训基地和职业教育实训基地,山东省高技能人才培训基地,山东省现代农业技术培训基地,临沂市公共实训基地,临沂市出国研修生和外派劳务培训中心,市级文明单位。

学院现有南、北两个校区,占地面积500多亩,教职工600多人,具有中、高级专业技术职务的278人,全国技术能手和省、市技术能手40人,省、市首席技师30人。专业课和生产实习课引导教师“一体化”水平达到100%

学院现设有机械制造系、数控技术系、机械装配与维修系、电气工程系、商务管理系和基础部等6个教学机构。建有数控、产品检测、焊接、模具、电子商务、会计电算化、烹饪(面点)等20多个教学实训中心,拥有数控加工、装配与维修、网络型PLC编程、汽车维修、烹饪面点、3D打印、装潢设计等40多个现代化实验实训室,各类教学实习实训设备6000多台套。开设了数控应用技术、电气自动化技术、机械装配与维修、烹饪与酒店管理、财务会计等60多个专业。其中,数控车工、维修电工专业为山东省技工院校百强(名牌)专业,数控车工、维修电工、焊工、机修钳工、烹饪等5个专业为临沂市技工院校名牌重点专业。涵盖了中级部、高级部、技师部三个办学层次,学制分3年制、4年制和5年制,在校生12000多人。

二、部门预算单位构成

葡京娱乐网部门预算包括:葡京娱乐网预算。

纳入葡京娱乐网2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 2016年部门预算表

1.2016年葡京娱乐网部门收支预算总表

单位:万元

2.2016年葡京娱乐网部门支出预算表

单位:万元

3. 2016年“三公”经费支出预算表

单位:万元

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真实行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为 8565.06 万元,其中:财政拨款收入8290.06 万元,财政专户核拨资金 275.00 万元。

2016年支出预算为 8565.06 万元,其中:一般公共服务支出 4833.21万元,社会保障和就业支出 1033.25 万元,业务经费类项目支出2698.60万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共 47.3万元。比2015年预算数减少13.6万元,降低22%。

(一)因公出国(境)费预算 6.3万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算数减少3.7万元,降低37%。

(二)公务用车购置和运行维护费预算 31 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算数减少4.9万元,降低13%。

(三)公务接待费预算 10万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2015年预算数减少5万元,降低33%。主要是:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩支出。

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